為了進一步提高醫(yī)院內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，我院擬開展內(nèi)部控制體系建設(shè)項目采購工作，現(xiàn)面向社會向具有相關(guān)資質(zhì)的單位進行服務(wù)費詢價，詢價結(jié)果將作為本項目招標(biāo)采購控制價的重要參考依據(jù)。

一、采購的功能或者目標(biāo)

本項目旨在為宜賓市中醫(yī)醫(yī)院建立一套完整有效、可落地執(zhí)行的內(nèi)部控制體系。

二、服務(wù)內(nèi)容、要求及書面成果

（一）服務(wù)內(nèi)容

1.按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號）、《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》（國衛(wèi)財務(wù)發(fā)〔2020〕31號）及有關(guān)法律法規(guī)要求，對宜賓市中醫(yī)醫(yī)院經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制進行風(fēng)險評估，找出風(fēng)險點，提出應(yīng)對策略；

2.完善醫(yī)院內(nèi)控制度、業(yè)務(wù)流程，提出崗位分工、職責(zé)及授權(quán)、關(guān)鍵控制點等，最終形成《宜賓市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)部控制手冊》；

3.在2024年對我院管理層和相關(guān)內(nèi)控小組工作人員進行一次專項內(nèi)控工作培訓(xùn)，并到院進行二至三次調(diào)研，確保內(nèi)控工作的順利進行，培訓(xùn)及其他相關(guān)材料留我院存檔；

4.在內(nèi)控體系建成并實施后兩年內(nèi)，中標(biāo)單位對內(nèi)控手冊存在的設(shè)計缺陷提供免費修訂，對執(zhí)行中存在的問題提供免費咨詢、指導(dǎo)服務(wù)；

5.本次內(nèi)控建設(shè)工作成果的知識產(chǎn)權(quán)由宜賓市中醫(yī)醫(yī)院享有。

（二）基本要求

醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施內(nèi)部控制，要通過機構(gòu)設(shè)置、職能分工、崗位責(zé)任制、歸口管理、三權(quán)分離等，將各項經(jīng)濟事項根據(jù)管理職能固化到具體的業(yè)務(wù)流程中，并對應(yīng)到具體的工作崗位上。

1.預(yù)算業(yè)務(wù)管理。建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度。建立內(nèi)部預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、基建管理、人事管理等部門或崗位的溝通協(xié)調(diào)機制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性；建立預(yù)算執(zhí)行分析機制；建立全過程預(yù)算績效管理機制等。

2.收支業(yè)務(wù)管理。建立健全收入內(nèi)部管理制度；建立健全票據(jù)管理制度；建立健全支出內(nèi)部管理制度等。

3.政府采購業(yè)務(wù)管理。建立健全政府采購預(yù)算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內(nèi)部管理制度。

4.資產(chǎn)管理。建立健全貨幣資金、實物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)內(nèi)部管理制度。建立健全貨幣資金管理崗位責(zé)任制；加強對銀行賬戶的管理和資金的核查；對資產(chǎn)實施歸口管理，建立資產(chǎn)臺賬，加強資產(chǎn)的實物管理等。

5.建設(shè)項目管理。建立健全建設(shè)項目內(nèi)部管理制度、與建設(shè)項目相關(guān)的議事決策機制、與建設(shè)項目相關(guān)的審核機制；依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定組織建設(shè)項目招標(biāo)工作；加強對建設(shè)項目檔案的管理等。

6.合同管理。建立健全合同內(nèi)部管理制度；建立財會部門與合同歸口管理部門的溝通協(xié)調(diào)機制，實現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理、收支管理相結(jié)合；建立合同履行監(jiān)督審查制度等。

7.醫(yī)療業(yè)務(wù)管理。建立健全診療規(guī)范和診療活動管理制度；明確診療項目和收費的審查機制、審批機制、監(jiān)督檢查機制；明確內(nèi)部醫(yī)務(wù)管理部門、醫(yī)保部門、物價部門在醫(yī)療活動和診療項目價格政策執(zhí)行方面的職責(zé)；合理設(shè)置診療項目管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限；明確診療項目的內(nèi)部申請、審核和審批權(quán)限，確保診療項目的申請與審核、審核與審批、審批與執(zhí)行等不相容崗位相互分離。加強對臨床科室診療活動的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格控制不合理檢查、不合理用藥的行為；診療活動的收費應(yīng)當(dāng)與物價項目內(nèi)涵和醫(yī)保政策相符合；建立與醫(yī)保部門、物價部門溝通協(xié)調(diào)機制，定期分析診療服務(wù)過程中存在的執(zhí)行醫(yī)保、物價政策風(fēng)險，對存在的問題及時組織整改。醫(yī)院設(shè)置行風(fēng)管理崗位，定期檢查臨床科室和醫(yī)務(wù)人員在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進過程中的行為規(guī)范以及各臨床科室是否嚴(yán)格執(zhí)行本部門的申請機制，建立與紀(jì)檢監(jiān)察部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，嚴(yán)厲查處藥品耗材設(shè)備購銷領(lǐng)域的商業(yè)賄賂行為。醫(yī)院建立與醫(yī)療業(yè)務(wù)相關(guān)的委員會制度，明確委員會的組織構(gòu)成和運行機制，加強對藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進的專業(yè)評估和審查，各臨床科室應(yīng)當(dāng)建立本部門藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進的內(nèi)部申請和決策機制。

8.科研業(yè)務(wù)管理。醫(yī)院建立健全科研項目管理制度。明確科研項目組織部門、財務(wù)部門、審計部門、采購部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在科研管理中的職責(zé)權(quán)限。合理設(shè)置科研項目管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限。優(yōu)化科研項目申請、立項、執(zhí)行、結(jié)題驗收、成果保護與轉(zhuǎn)化的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范，建立溝通配合機制，加強科研項目研究過程管理和資金支付、調(diào)整、結(jié)余管理，鼓勵科研項目成果轉(zhuǎn)化與應(yīng)用。建立橫向課題和臨床試驗項目立項審批和審查制度，加強經(jīng)費使用管理。

9.教學(xué)業(yè)務(wù)管理。醫(yī)院建立健全教學(xué)業(yè)務(wù)管理制度。明確教學(xué)業(yè)務(wù)管理部門、財務(wù)部門、審計部門、采購部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在教學(xué)管理中的職責(zé)權(quán)限。合理設(shè)置教學(xué)業(yè)務(wù)管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限。優(yōu)化教學(xué)業(yè)務(wù)管理的工作流程、工作規(guī)范，建立部門間溝通配合機制。按批復(fù)預(yù)算使用教學(xué)資金，?？顚Ｓ茫訌娊虒W(xué)經(jīng)費使用管理。?

10.互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理。建立健全互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)與收費的相關(guān)管理制度，嚴(yán)格診療行為和費用監(jiān)管。明確臨床科室、醫(yī)務(wù)部門、信息部門、醫(yī)保部門、財務(wù)部門、審計部門等內(nèi)部相關(guān)部門在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理工作中的職責(zé)權(quán)限。建立互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范、溝通配合機制，對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實行重點管控。

11.醫(yī)聯(lián)體業(yè)務(wù)管理。醫(yī)聯(lián)體牽頭醫(yī)院負責(zé)建立醫(yī)聯(lián)體議事決策機制、工作機制、審核機制、監(jiān)督機制；建立健全醫(yī)聯(lián)體相關(guān)工作管理制度，涵蓋醫(yī)聯(lián)體診療服務(wù)與收費，資源與信息共享，績效與利益分配等內(nèi)容。各成員單位要明確醫(yī)聯(lián)體相關(guān)業(yè)務(wù)的歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限。建立風(fēng)險評估機制，確保法律法規(guī)、規(guī)章制度及醫(yī)聯(lián)體經(jīng)營管理政策的貫徹執(zhí)行，促進醫(yī)聯(lián)體平穩(wěn)運行和健康發(fā)展。

12.信息化建設(shè)業(yè)務(wù)管理。醫(yī)院建立健全信息化建設(shè)管理制度。明確歸口管理部門和信息系統(tǒng)建設(shè)項目牽頭部門，建立相互合作與制約的工作機制。合理設(shè)置信息系統(tǒng)建設(shè)管理崗位，明確其職責(zé)權(quán)限。醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)活動需要，編制中長期信息化建設(shè)規(guī)劃以及年度工作計劃。建立信息數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度。信息歸口管理部門應(yīng)當(dāng)落實信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定數(shù)據(jù)共享與交互的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)。各信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，能夠完整反映業(yè)務(wù)制度規(guī)定的活動控制流程。加強內(nèi)部控制信息系統(tǒng)的安全管理，建立用戶管理制度、系統(tǒng)數(shù)據(jù)定期備份制度、信息系統(tǒng)安全保密和泄密責(zé)任追究制度等措施，確保重要信息系統(tǒng)安全、可靠，增強信息安全保障能力。 

（三）書面成果

1.采購人內(nèi)控現(xiàn)狀診斷報告（包含現(xiàn)狀診斷報告及內(nèi)控體

系建設(shè)建議）。

2.采購人內(nèi)部控制制度模板。

3.采購人內(nèi)部控制管理手冊（包括但不限于審批體系、

參考制度、流程圖、流程描述、風(fēng)險控制矩陣、審批權(quán)限指引、

崗位職責(zé)、不相容崗位清單等）。

4.采購人內(nèi)部控制實施效果總結(jié)手冊（包括但不限于評

價組織、工作程序方法、缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、評價標(biāo)準(zhǔn)等）。

5.對采購人內(nèi)控建設(shè)實施效果進行評測（初定內(nèi)控體系

建成并運行半年后），并出具實施效果報告和管理建議書。

6.內(nèi)部培訓(xùn)相關(guān)書面材料；包括但不限于內(nèi)控手冊的宣

貫及傳統(tǒng)內(nèi)控觀念在醫(yī)院管理的落地等材料。

三、采購標(biāo)的需滿足的服務(wù)期限要求

合同簽訂之日起9個月內(nèi)完成建設(shè)工作。

 四、參與方式、時間要求及聯(lián)系方式

1.相關(guān)資料加蓋鮮章后以PDF文檔方式發(fā)至郵箱：105687329@QQ.com，郵件主題寫明項目名稱，紙質(zhì)文件郵寄地址：宜賓市大灣路2號財務(wù)科

2.電子郵件資料接收時間截止：2024年4月26日18:00

聯(lián)系人：連老師

聯(lián)系電話：18081377050